Ricerca atti
Ricerca nell’archivio storico delle delibere e determine del Comune di Soveria Mannelli.
Risultati trovati: 5841 — Pagina 55 di 59
Acquisto materiale per Ufficio Anagrafe e Stato Civile - Liq uidazione spese in favore Ditta Maggioli
Codice atto:
60500206
Data atto:
2005-10-21
File:
60500206.DOC
Impegno e liquidazione di spesa di Euro 422,45 in favore del la ditta Filicetti Giuseppe per manutenzione scuolabus comun ale targato CZ 522175.
Codice atto:
60500206
Data atto:
2005-12-30
File:
60500206.DOC
Liquidazione fattura in favore Ditta Rubbettino di Soveria M annelli
Codice atto:
60500205
Data atto:
2005-10-21
File:
60500205.DOC
Edilizia scolastica - Approvazione atti di contabilit� final e e relative liquidazioni.
Codice atto:
60500205
Data atto:
2005-12-30
File:
60500205.DOC
Canone Consip fotocopiatrice - Liquidazione fattura in favor e IBM - Canone terzo bimestre 2005
Codice atto:
60500204
Data atto:
2005-10-21
File:
60500204.DOC
Liquidazione alla Lamezia Multiservizi spa l'importo comples ivo di EURO 61.194,53 previo scorporo delle somme relative a ll'Art. 4 comma 2, del Contratto stipulato con il Comune per il servizio di raccolta e trasporto RSU - periodo Marzo - S ettmbre 2005
Codice atto:
60500204
Data atto:
2005-12-20
File:
60500204.DOC
Convenzione CONSIP telefonia mobile - Liquidazione fattura i n favore Ditta Wind
Codice atto:
60500203
Data atto:
2005-10-21
File:
60500203.DOC
Liquidazione alla Lamezia Multiservizi l'importo complessivo di EURO 13.594,71 per il servizio di raccolta differenziata nel periodo Febbraio - Settembre 2005.
Codice atto:
60500203
Data atto:
2005-12-20
File:
60500203.DOC
Liquidazione fattura in favore Ditta ALBACOM - Cano abboname nto agosto 2005
Codice atto:
60500202
Data atto:
2005-10-21
File:
60500202.DOC
Liquidazione alla Lamezia Multiservizi spa l'importo comples sivo di EURO 11.715,61 per lo smaltimento dei RSU per il per iodo Febbraio - Novembre 2005
Codice atto:
60500202
Data atto:
2005-12-20
File:
60500202.DOC
Fornitura libri di testo per scuole elementari -Liquidazione fattura in favore Ditta Talarico
Codice atto:
60500201
Data atto:
2005-10-21
File:
60500201.DOC
Lavori di manutenzione al Palazzo Municipale . Impegno di sp esa.
Codice atto:
60500201
Data atto:
2005-12-09
File:
60500201.DOC
Rete della Solidariet� terza tranche - Erogazione contributo in favore cittadino indigente
Codice atto:
60500200
Data atto:
2005-10-20
File:
60500200.DOC
Liquidazione di spesa ditta DEPURTEC.
Codice atto:
60500200
Data atto:
2005-12-09
File:
60500200.DOC
Fornitura Registri Stato Civile Anno 2006 - Aggiudicazione f ornitura a Ditta Prosel di Catanzaro
Codice atto:
60500199
Data atto:
2005-10-20
File:
60500199.DOC
Impegno di spesa di Euro 78.00 per acquisto materiali.
Codice atto:
60500199
Data atto:
2005-12-09
File:
60500199.DOC
Corresponsione indennit� di risultato anni 2001 e 2002 agli incaricati di Posizione Organizzativa
Codice atto:
60500198
Data atto:
2005-10-14
File:
60500198.DOC
Impegno di spesa di Euro 558,00 per riparazione impianto di riscaldamento edifici comunali.
Codice atto:
60500198
Data atto:
2005-12-05
File:
60500198.DOC
Referendum del 12 e 13 giugno 2005 - Liquidazione straordina rio in favore dipenedenti comunali
Codice atto:
60500197
Data atto:
2005-10-14
File:
60500197.DOC
Impegno di spesa per acquisto Q.li 150 di sale antigelivo - Ditta SAI SALI . Euro 1.620,00
Codice atto:
60500197
Data atto:
2005-12-05
File:
60500197.DOC
Contratto decentrato parte economica 2003 - Liquidazione som me in favore dipendenti
Codice atto:
60500196
Data atto:
2005-10-13
File:
60500196.DOC
Manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento - Munic ipio e Scuola Elementare e Materna della frazione Colla. Imp egno di spesa di Euro 7.830,00 - Ditta Falvo Peppino.
Codice atto:
60500196
Data atto:
2005-12-05
File:
60500196.DOC
Servizio mensa scolastica anno 2005/2006 - Impegno di spesa per l'anno 2005 ed approvazione schema di contratto
Codice atto:
60500195
Data atto:
2005-10-07
File:
60500195.DOC
Espropri Piazza Bonini I^ e II^ lotto. Liquidazione spese pe r registrazione e trascrizione atto di cessione volontaria d itta Musc� Michele.
Codice atto:
60500195
Data atto:
2005-12-05
File:
60500195.DOC
Liquidazione Euro 388,08 in favore del Geom. Pietro Cozza - Integrazione sussidio mese settembre 2005
Codice atto:
60500194
Data atto:
2005-10-07
File:
60500194.DOC
Liquidazione di spesa in favore della ditta Tecno Vision per fornitura e installazione led luminosi alla "casa cadente" - Euro 35.000,00
Codice atto:
60500194
Data atto:
2005-12-05
File:
60500194.DOC
Legge 285/97 - Seconda triennalit� (terza annualit�) - Impeg no spesa ed autorizzazione anticipo buoni mensa
Codice atto:
60500193
Data atto:
2005-10-07
File:
60500193.DOC
Impegno di spesa per ripristino rete idrica Via S. Andrea.
Codice atto:
60500193
Data atto:
2005-11-24
File:
60500193.DOC
Progetto Rete della Solidariet� - Terza Tranche - Servizio a ccompagnemento anziani e ammalati - Liquidazione fattura in favore Cooperativa Emmaus
Codice atto:
60500192
Data atto:
2005-10-05
File:
60500192.DOC
Impegno di spesa per ripristino rete idrica frazione S. Tomm aso.
Codice atto:
60500192
Data atto:
2005-11-24
File:
60500192.DOC
Fornitura Registri Stato Civile Anno 2006 - Impegno di spe sa ed indizione trattativa privata
Codice atto:
60500191
Data atto:
2005-10-04
File:
60500191.DOC
Impegno di spesa di Euro 470,40 per intervento di manutenzio ne straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione nel l'area P.I.P. - Ditta Mauro Tommaso.
Codice atto:
60500191
Data atto:
2005-11-23
File:
60500191.DOC
INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE (IMF). "ASPETTI DELLA VIT A QUOTIDIANA (24 GENNAIO - 3 FEBBRAIO 2005" LIQUIDAZIONE COM PENSO AL RILEVATORE PASCUZZI SANTO.
Codice atto:
60500190
Data atto:
2005-10-04
File:
60500190.DOC
Impegno eliquidazione di spesa di complessivi Euro 1.680,00 in favore della ditta S.I.D.A. di Butera Francesco per inter venti vari di autospurgo della rete fognaria comunale.
Codice atto:
60500190
Data atto:
2005-11-22
File:
60500190.DOC
Biblioteca/Mediateca Comunale - Liquidazione fattura in favo re Ditta Bootstrap
Codice atto:
60500189
Data atto:
2005-10-04
File:
60500189.DOC
Liquidazione di spesa di Euro 125,42 in favore della ditta F ilicetti Giuseppe per manutenzione automezzo comunale in uso alla Polizia Municipale.
Codice atto:
60500189
Data atto:
2005-11-21
File:
60500189.DOC
Servizio informazione ai cittadini via SMS - Impegno e liqui dazione di spesa
Codice atto:
60500188
Data atto:
2005-10-04
File:
60500188.DOC
Liquidazione di spesa di Euro 180,40 in favore della Ditta S uriano - Assistenza Auto - Sinistro automezzo del Sig. Scali se Francesco.
Codice atto:
60500188
Data atto:
2005-11-17
File:
60500188.DOC
Rete della Solidariet� - terza Tranche - Liquidazione compen so in favore Responsabile Mediateca - Agosto e settembre 20 05
Codice atto:
60500187
Data atto:
2005-10-04
File:
60500187.DOC
Impego di spesa per manutenzione straordinaria impianti pubb lica illuminazione. Euro 2.040,00 - Ditta Mauro Tommaso.
Codice atto:
60500187
Data atto:
2005-11-17
File:
60500187.DOC
Progetto Rete della Solidariet� - Terza Tranche - Assistenza domiciliare anziani - Impegno di spesa di Euro 15.050,88
Codice atto:
60500186
Data atto:
2005-09-29
File:
60500186.DOC
Impegno di spesa di complessivi Euro 65,00 in favore della d itta Scavo Francesco per intervento di manutenzione a n� 2 d ecespugliatori.
Codice atto:
60500186
Data atto:
2005-11-17
File:
60500186.DOC
Essere a Soveria 2005 - Impegno spesa e liquidazione fatture
Codice atto:
60500185
Data atto:
2005-09-29
File:
60500185.DOC
Impegno di spesa di Euro 100,00 per acquisto liquido antigel o per i pannelli solari. Ditta Autoricambi Muraca MP.
Codice atto:
60500185
Data atto:
2005-11-17
File:
60500185.DOC
Rete della Solidariet� - Terza Tranche - Comunicazione socia le. Liquyidazione Euro 1.000 in favore Radio Studio Tre di Decollatura
Codice atto:
60500184
Data atto:
2005-09-27
File:
60500184.DOC
Impegno di spesa per ripristino rete idrica in Via S. Andrea Ditta FE.ME.CO. Euro 225,00.
Codice atto:
60500184
Data atto:
2005-11-17
File:
60500184.DOC
Progetto "Ginnastica per la terza et�" - Liquidazione somme in favore Centro del Benessere Salus
Codice atto:
60500183
Data atto:
2005-09-27
File:
60500183.DOC
Impegno di spesa per ripristino rete idrica alla frazione S. Tommaso. Ditta FE.ME.CO - Euro 169,50
Codice atto:
60500183
Data atto:
2005-11-17
File:
60500183.DOC
Scuola Civica di Musica - Liquidazione compenso in favore Di rettore
Codice atto:
60500182
Data atto:
2005-09-27
File:
60500182.DOC
Impegno di spesa per ripristino rete idrica in localit� Pira inetto - Ditta Edil Gam di Cardamone Aldo - Euro 350,00
Codice atto:
60500182
Data atto:
2005-11-17
File:
60500182.DOC
Mediateca/Biblioteca Comunale - Liquidazione spese
Codice atto:
60500181
Data atto:
2005-09-27
File:
60500181.DOC
Fornitura arredi alle scuole Materne, Medie, Elementari ed a gli Uffici Comunali. Approvazione atti di contabilit� finale e relativa liquidazione.
Codice atto:
60500181
Data atto:
2005-11-16
File:
60500181.DOC
Servizio Aiuto alla persona con handicap grave - Approvazion e schema di contratto e dimpegno della spesa.
Codice atto:
60500180
Data atto:
2005-09-22
File:
60500180.DOC
Liquidazione di spesa di complessivi Euro 219,60 in favore d ella ditta Scavo Francesco per riparazione decespugliatore.
Codice atto:
60500180
Data atto:
2005-11-15
File:
60500180.DOC
Progetto Rete della Solidariet�. Terza Tranche - Liquidazion e fatture in favore Ditta Caligiuri per assegno alimentare.
Codice atto:
60500179
Data atto:
2005-09-22
File:
60500179.DOC
Impegno di spesa per lavori di manutenzione all'alloggio com unale sito in Piazza Bonini posto a servizio della Compagnia dei Carabinieri.
Codice atto:
60500179
Data atto:
2005-11-14
File:
60500179.DOC
Progetto Rete della Solidariet� - Terza Tranche - Liquidazio ne fattura in favore Ditta Caligiuri per assegno alimentare.
Codice atto:
60500178
Data atto:
2005-09-22
File:
60500178.DOC
Delibera di Consiglio Comunale n� 33 del 29/09/2005 - Liquid azione debiti fuori bilancio.
Codice atto:
60500178
Data atto:
2005-11-14
File:
60500178.DOC
Liquidazione fattura in favore Ditta Albacom - Canone abbona mento luglio 2005.
Codice atto:
60500177
Data atto:
2005-09-22
File:
60500177.DOC
LIquidazione di spesa ditta DEPURTEC Euro 400,00
Codice atto:
60500177
Data atto:
2005-11-09
File:
60500177.DOC
Comunicazione sociale. Liquidazione compensi D.ssa Filice -L uglio e Agosto 2005.
Codice atto:
60500176
Data atto:
2005-09-22
File:
60500176.DOC
Impegno di spesa per fornitura pneumatici scuolabus targato BL 992LH - Ditta Speedy s.n.c. Euro 630,48
Codice atto:
60500176
Data atto:
2005-11-08
File:
60500176.DOC
Servizio ricovero e custodia cani randagi - Liquidazione fat ture in favore della Ditta City Service di Colosimo Giacinto Luglio e Agosto 2005
Codice atto:
60500175
Data atto:
2005-09-13
File:
60500175.DOC
Impegno di spesa di Euro 13.200,00 per acquisto gasolio per riscaldamento. Ditta F.lli Boccuto s.r.l.
Codice atto:
60500175
Data atto:
2005-11-07
File:
60500175.DOC
Fornitura libri di testo scuole elementari - Anno Scolastico 2005 - 2006 - Approvazione verbale di gara ed aggiudicazion e della fornitura a Ditta Talarico di Soveria Mannelli
Codice atto:
60500174
Data atto:
2005-09-12
File:
60500174.DOC
Approvazione graduatoria definitiva - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - legge 4 31/98 - Contributo concorso bando 2004
Codice atto:
60500174
Data atto:
2005-11-07
File:
60500174.DOC
Liquidazione Euro 485,10 in favore del Geom. Pietro Cozza - Integrazione sussidio mese agosto 2005
Codice atto:
60500173
Data atto:
2005-09-08
File:
60500173.DOC
Lavori di ristrutturazione della nuova sede del Comando Comp agnia dei Carabinieri. Integrazione impegno di spesa per Com missione Giudicatrice. Liquidazioni.
Codice atto:
60500173
Data atto:
2005-10-27
File:
60500173.DOC
Liquidazione contributo Euro 100,00 in favore Associazione c ulturale di calabresi "Esperia"
Codice atto:
60500172
Data atto:
2005-09-08
File:
60500172.DOC
Impegno di spesa di euro 750,00 per acquisto materiali per r ifacimento della segnaletica stradale orizzontale e di manut enzione agli immobili comunali.
Codice atto:
60500172
Data atto:
2005-10-27
File:
60500172.DOC
Rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale
Codice atto:
60500171
Data atto:
2005-09-08
File:
60500171.DOC
Impegno di spesa per ripristino locali spogliatoio campi da tennis nella frazione Colla. Ditta Tecnicalluminio di Talari co E. Natale . Euro 570,00
Codice atto:
60500171
Data atto:
2005-10-27
File:
60500171.DOC
Liquidazione fattura in favore Ing. Alfredo Garro per consul enza sul Progetto "soveria.it"
Codice atto:
60500170
Data atto:
2005-09-07
File:
60500170.DOC
Impegno di spesa per ripristino rete idrica in localit� Piri llo. Ditta Tutto Edilizia di Cardamone Aldo . Euro 372,00.
Codice atto:
60500170
Data atto:
2005-10-26
File:
60500170.DOC
Rendicontazione Contributo di Euro 12.500 concesso dalla Reg ione Calabria - Dipartimento Foreste - Forestazione - Agric olatura - Caccia e Pesca - Integrazione determina 138/04
Codice atto:
60500169
Data atto:
2005-08-31
File:
60500169.DOC
Impegno di spesa per rinnovo polizza fidejssoria in favore d ell'Amministrazione Prov. di Catanzaro a garanzia dell'esecu zione dei lavori di ricucitura estetico ambientale. INA Assi talia Euro 251,19.
Codice atto:
60500169
Data atto:
2005-10-26
File:
60500169.DOC
Canoni annui banca dati PRA ACI (Ancitel) - Liquidazione -
Codice atto:
60500168
Data atto:
2005-08-30
File:
60500168.DOC
Rinnovo polizza fidejussoria in favore dell'Amm.ne Prov. di Catanzaro a garanzia lavori di realizzazione di un tratto di rete fognaria in Viale Rubbettino.
Codice atto:
60500168
Data atto:
2005-10-25
File:
60500168.DOC
Rete della Solidariet� - Terza tranche - Liquidazione spese
Codice atto:
60500167
Data atto:
2005-08-30
File:
60500167.DOC
Liquidazione alla SO.RI.CAL. canone fornitura acqua idropota bile periodo aprile-settembre 2005 per un importo complessiv o di EURO 39.052,42 incluso IVA al 10%.
Codice atto:
60500167
Data atto:
2005-10-26
File:
60500167.DOC
Acquisto cartoncini per carte di identit� - Liquidazione Eur o 120,00 in favore Ditta Grafica Reventino
Codice atto:
60500166
Data atto:
2005-08-30
File:
60500166.DOC
Impegno di spesa di complessivi Euro 5.000,00 per acquisto m ateriali per esecuzione interventi tecnico manutentivi e di pronto intervento.
Codice atto:
60500166
Data atto:
2005-10-25
File:
60500166.DOC
Acquisto carte di identit� - Impegno di spesa
Codice atto:
60500165
Data atto:
2005-08-30
File:
60500165.DOC
Fornitura gasolio per riscaldamento - Approvazione schema le ttera di invito.
Codice atto:
60500165
Data atto:
2005-10-25
File:
60500165.DOC
Liquidazione Euro 990 in favore del Sig. Francesco Facciolo per attivit� libero -professionale Obiettivo 2005
Codice atto:
60500164
Data atto:
2005-08-25
File:
60500164.DOC
Patto per il Sociale- Lavori di manutenzione straordinaria d ell'edificio adibito a servizi sociali. Approvazione atti di contabilit� finale e certificato di regolare esecuzione. Li quidazione lavori, compensi tecnici e incentivo di cui all'a rt. 18 della Legge 109/94 - 415/98.
Codice atto:
60500164
Data atto:
2005-10-25
File:
60500164.DOC
Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Comunali - Peri odo 29.09.2004 / 04.07.2005
Codice atto:
60500163
Data atto:
2005-08-25
File:
60500163.DOC
Lavori di riadattamento dell'edificio scolastico della Frazi one S. Tommaso. - Approvazione e liquidazione atti di contab ilit� finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazi one lavori, compensi tecnici e incentivo di cui all'art. 18 Legge 109/94-415/98.
Codice atto:
60500163
Data atto:
2005-10-25
File:
60500163.DOC
Progetto "Rete della Solidariet�" Terza tranche - liquidazio ne contributo in favore di cittadino indigente.
Codice atto:
60500162
Data atto:
2005-08-25
File:
60500162.DOC
Impegno e liquidazione di spesa di complessivi Euro 156,63 i n favore del Gruppo ENEL per prestazioni effettuate al 31/08 /2005.
Codice atto:
60500162
Data atto:
2005-10-24
File:
60500162.DOC
Lavoratori di pubblica utilit� ed ex-art.7 - Liquidazione su ssidio aprile - maggio - giugno 2005
Codice atto:
60500161
Data atto:
2005-08-22
File:
60500161.DOC
Lavori di ricucitura estetico ambientale lungo l'asse viario principale.......... - Approvazione e liquidazione atti di contabilit� a tutto il 3^ SAL - Lavori e compensi tecnici - ATI Mancuso/Moraca - Prof. Arch. Pasquale Miano ed Altri.
Codice atto:
60500161
Data atto:
2005-10-19
File:
60500161.DOC
Acquisto libri di testo per Scuola Elementare - Impegno di s pesa e indizione trattativa privata
Codice atto:
60500160
Data atto:
2005-08-22
File:
60500160.DOC
Approvazione dei verbali di gara per l'aggiudicazione dell'a ffidamento dell'incarico di progettazione relativa alla rist rutturazione ed ampliamento dell'ex mercato coperto da desti nare a sede definitiva Comando Compagnia Carabinieri e siste mazione ubanistica dell'area. Aggiudicazione definitiva.
Codice atto:
60500160
Data atto:
2005-10-19
File:
60500160.DOC
Liquidazione fattura in favore ditta Albacom - Canone aprile 2005 - Rettifica determina 131/05
Codice atto:
60500159
Data atto:
2005-08-19
File:
60500159.DOC
Impegno di spesa di complessivi Euro 350,00 per intervento d i manutenzione allo scuolabus comunale - Ditta Filicetti Giu seppe.
Codice atto:
60500159
Data atto:
2005-10-19
File:
60500159.DOC
Liquidazione fatture in favore Ditta Albacom - Canone abbona mento giugno 2005
Codice atto:
60500158
Data atto:
2005-08-19
File:
60500158.DOC
Richiesta erogazione somma residua gravante su mutuo precede ntemente contratto e contestuale liquidazione in favore dell e ditte creditrici.
Codice atto:
60500158
Data atto:
2005-10-18
File:
60500158.DOC
Integrazione sussidio per prolungamento orario - Liquidazion e somme in favore LSU Bonacci Santo e Crispino Mario
Codice atto:
60500157
Data atto:
2005-08-17
File:
60500157.DOC
Impegno di spesa per stipula contratto di locazione alloggio di propriet� del Sig. Gentile Domenico, destinato ad alloggi o dei Carabinieri.
Codice atto:
60500157
Data atto:
2005-10-18
File:
60500157.DOC